Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007407
Monto de la Factura
₲ 111.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146822
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.700.323
Retención DNCP
₲ 413.534
Retención IVA
₲ 1.598.714
Retención Renta
₲ 3.197.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173604
Monto Contrato
₲ 4.829.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.253.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.253.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional