Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007421
Monto de la Factura
₲ 161.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146824
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.999.906
Retención DNCP
₲ 596.851
Retención IVA
₲ 2.307.414
Retención Renta
₲ 4.614.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173604
Monto Contrato
₲ 4.829.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.253.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.253.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional