Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060253
Monto de la Factura
₲ 197.986.880
Nro. Solicitud de Transferencia
1778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.489.242
Retención DNCP
₲ 698.354
Retención IVA
₲ 5.399.642
Retención Renta
₲ 5.399.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174569
Monto Contrato
₲ 197.986.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.489.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.489.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional