Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0224483
Monto de la Factura
₲ 30.004.696
Nro. Solicitud de Transferencia
32835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.262.241
Retención DNCP
₲ 105.835
Retención IVA
₲ 818.310
Retención Renta
₲ 818.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173610
Monto Contrato
₲ 453.293.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.326.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.326.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional