Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212278
Monto de la Factura
₲ 30.321.850
Nro. Solicitud de Transferencia
102406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.560.977
Retención DNCP
₲ 106.953
Retención IVA
₲ 826.960
Retención Renta
₲ 826.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173610
Monto Contrato
₲ 453.293.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.326.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.326.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional