Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025073
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.029
Retención DNCP
₲ 28.971
Retención IVA
₲ 112.000
Retención Renta
₲ 224.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176307
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.557.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.557.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional