Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025223
Monto de la Factura
₲ 17.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.885.557
Retención DNCP
₲ 65.443
Retención IVA
₲ 253.000
Retención Renta
₲ 506.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176307
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.557.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.557.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional