Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026519
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.721.806
Retención DNCP
₲ 26.051
Retención IVA
₲ 100.714
Retención Renta
₲ 201.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176307
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.557.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.557.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional