Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020728
Monto de la Factura
₲ 98.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.914.590
Retención DNCP
₲ 363.981
Retención IVA
₲ 1.407.143
Retención Renta
₲ 2.814.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176307
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.557.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.557.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional