Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022619
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.102
Retención DNCP
₲ 9.755
Retención IVA
₲ 37.714
Retención Renta
₲ 75.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176307
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.557.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.557.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional