Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004106
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.063.818
Retención DNCP
₲ 299.818
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 2.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173416
Monto Contrato
₲ 1.932.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.745.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.745.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional