Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007435
Monto de la Factura
₲ 47.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.421.290
Retención DNCP
₲ 166.346
Retención IVA
₲ 1.286.182
Retención Renta
₲ 1.286.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173606
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.526.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.526.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional