Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007248
Monto de la Factura
₲ 11.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.105.323
Retención DNCP
₲ 41.587
Retención IVA
₲ 321.545
Retención Renta
₲ 321.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173606
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.526.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.526.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional