Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005344
Monto de la Factura
₲ 82.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.487.434
Retención DNCP
₲ 304.487
Retención IVA
₲ 1.177.143
Retención Renta
₲ 2.354.286
Multa
₲ 76.650
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182382
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.912.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.912.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional