Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 55.641.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.410.576
Retención DNCP
₲ 196.264
Retención IVA
₲ 1.517.505
Retención Renta
₲ 1.517.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175853
Monto Contrato
₲ 116.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.635.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.635.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional