Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 46.510.900
Nro. Solicitud de Transferencia
165166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.809.885
Retención DNCP
₲ 164.057
Retención IVA
₲ 1.268.479
Retención Renta
₲ 1.268.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175853
Monto Contrato
₲ 116.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.635.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.635.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional