Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000119
Monto de la Factura
₲ 164.818.701
Nro. Solicitud de Transferencia
155328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.044.154
Retención DNCP
₲ 592.979
Retención IVA
₲ 3.596.674
Retención Renta
₲ 4.584.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178893
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.849.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.890.849.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional