Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014040
Monto de la Factura
₲ 653.014.671
Nro. Solicitud de Transferencia
197657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.092.328
Retención DNCP
₲ 2.303.361
Retención IVA
₲ 17.809.491
Retención Renta
₲ 17.809.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183572
Monto Contrato
₲ 6.947.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.794.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.794.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360427
Nombre de la Licitación
Renovacion de Equipos de Comunicacion para los Departamentos de Alto Parana, Amambay y Otros - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior