Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015107
Monto de la Factura
₲ 1.431.157.329
Nro. Solicitud de Transferencia
49296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.046.119
Retención DNCP
₲ 5.048.082
Retención IVA
₲ 39.031.564
Retención Renta
₲ 39.031.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183572
Monto Contrato
₲ 6.947.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.794.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.794.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360427
Nombre de la Licitación
Renovacion de Equipos de Comunicacion para los Departamentos de Alto Parana, Amambay y Otros - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior