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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016664
Monto de la Factura
₲ 2.033.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.164.208

Retención DNCP
₲ 7.171.792
Retención IVA
₲ 55.452.000
Retención Renta
₲ 55.452.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183572
Monto Contrato
₲ 6.947.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.794.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.794.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360427
Nombre de la Licitación
Renovacion de Equipos de Comunicacion para los Departamentos de Alto Parana, Amambay y Otros - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior