Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001897
Monto de la Factura
₲ 74.200.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.915.028
Retención DNCP
₲ 261.725
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.023.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171166
Monto Contrato
₲ 2.414.935.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.557.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.557.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional