Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002123
Monto de la Factura
₲ 63.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185891
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.890.689
Retención DNCP
₲ 225.243
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.741.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171166
Monto Contrato
₲ 2.414.935.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.557.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.557.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional