Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002184
Monto de la Factura
₲ 59.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142879
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.644.354
Retención DNCP
₲ 208.374
Retención IVA
₲ 1.611.136
Retención Renta
₲ 1.611.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169022
Monto Contrato
₲ 230.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.546.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.546.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional