Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000051
Monto de la Factura
₲ 17.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.502.566
Retención DNCP
₲ 61.798
Retención IVA
₲ 477.818
Retención Renta
₲ 477.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sura S.A
RUC
80088201-6
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-172099
Monto Contrato
₲ 17.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.502.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.502.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional