Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 180.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27556
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.569.516
Retención DNCP
₲ 634.994
Retención IVA
₲ 4.909.745
Retención Renta
₲ 4.909.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182623
Monto Contrato
₲ 2.054.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.853.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.853.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional