Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182623
Monto Contrato
₲ 2.054.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.853.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.853.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional