Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173178
Monto Contrato
₲ 960.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.269.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.269.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional