Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 43.903.324
Nro. Solicitud de Transferencia
117373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.353.738
Retención DNCP
₲ 154.859
Retención IVA
₲ 1.197.363
Retención Renta
₲ 1.197.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173178
Monto Contrato
₲ 960.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.269.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.269.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional