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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186851
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173178
Monto Contrato
₲ 960.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.269.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.269.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional