Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0027618
Monto de la Factura
₲ 491.689.100
Nro. Solicitud de Transferencia
707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.141.956
Retención DNCP
₲ 1.821.897
Retención IVA
₲ 6.638.416
Retención Renta
₲ 14.086.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182601
Monto Contrato
₲ 974.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.033.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.033.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional