Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003535
Monto de la Factura
₲ 204.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.039.972
Retención DNCP
₲ 759.571
Retención IVA
₲ 2.531.486
Retención Renta
₲ 5.872.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182601
Monto Contrato
₲ 974.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.033.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.033.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional