Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018487
Monto de la Factura
₲ 30.824.778
Nro. Solicitud de Transferencia
78034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.007.517
Retención DNCP
₲ 108.727
Retención IVA
₲ 840.676
Retención Renta
₲ 840.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182606
Monto Contrato
₲ 9.972.682.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.086.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.120.483.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360418
Nombre de la Licitación
Renovacion de Servicios y Garantias AFIS y Facial de la Policia Nacional Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior