Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016932
Monto de la Factura
₲ 2.032.778.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.754.588
Retención DNCP
₲ 7.170.164
Retención IVA
₲ 55.439.414
Retención Renta
₲ 55.439.414
Multa
₲ 113.974.920
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182606
Monto Contrato
₲ 9.972.682.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.086.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.120.483.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360418
Nombre de la Licitación
Renovacion de Servicios y Garantias AFIS y Facial de la Policia Nacional Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior