Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014034
Monto de la Factura
₲ 336.209.751
Nro. Solicitud de Transferencia
196295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.685.134
Retención DNCP
₲ 1.185.903
Retención IVA
₲ 9.169.357
Retención Renta
₲ 9.169.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182606
Monto Contrato
₲ 9.972.682.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.086.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.120.483.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360418
Nombre de la Licitación
Renovacion de Servicios y Garantias AFIS y Facial de la Policia Nacional Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior