Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002221
Monto de la Factura
₲ 312.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142929
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.352.273
Retención DNCP
₲ 1.102.273
Retención IVA
₲ 8.522.727
Retención Renta
₲ 8.522.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175666
Monto Contrato
₲ 405.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.951.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.951.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional