Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0052674
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174972
Monto Contrato
₲ 152.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.714.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.714.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional