Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002718
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.287
Retención DNCP
₲ 4.713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174972
Monto Contrato
₲ 152.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.714.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.714.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional