Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 313.435.130
Nro. Solicitud de Transferencia
129975
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.233.097
Retención DNCP
₲ 1.105.571
Retención IVA
₲ 8.548.231
Retención Renta
₲ 8.548.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175855
Monto Contrato
₲ 1.155.041.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.964.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.964.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional