Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 39.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
168303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.089
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175855
Monto Contrato
₲ 1.155.041.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.964.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.964.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional