Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007987
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.574
Retención DNCP
₲ 16.790
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 129.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182884
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.046.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional