Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008068
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120974
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.519.694
Retención DNCP
₲ 20.670
Retención IVA
₲ 159.818
Retención Renta
₲ 159.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182884
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.046.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional