Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008091
Monto de la Factura
₲ 2.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.805
Retención DNCP
₲ 8.759
Retención IVA
₲ 67.718
Retención Renta
₲ 67.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182884
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.046.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional