Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035837
Monto de la Factura
₲ 574.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142987
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.419.796
Retención DNCP
₲ 2.027.476
Retención IVA
₲ 15.676.364
Retención Renta
₲ 15.676.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173827
Monto Contrato
₲ 718.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.774.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.774.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional