Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000850
Monto de la Factura
₲ 116.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.848.030
Retención DNCP
₲ 411.352
Retención IVA
₲ 3.180.559
Retención Renta
₲ 3.180.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175834
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.539.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.539.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional