Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000805
Monto de la Factura
₲ 351.307.760
Nro. Solicitud de Transferencia
135787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.906.360
Retención DNCP
₲ 1.239.158
Retención IVA
₲ 9.581.121
Retención Renta
₲ 9.581.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175834
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.539.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.539.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional