Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023155
Monto de la Factura
₲ 1.006.940
Nro. Solicitud de Transferencia
131636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.464
Retención DNCP
₲ 3.552
Retención IVA
₲ 27.462
Retención Renta
₲ 27.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173567
Monto Contrato
₲ 123.799.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.176.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.176.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional