Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0084072
Monto de la Factura
₲ 34.123.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.535.161
Retención DNCP
₲ 126.095
Retención IVA
₲ 487.481
Retención Renta
₲ 974.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175908
Monto Contrato
₲ 148.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.030.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.030.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional