Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0079415
Monto de la Factura
₲ 68.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.631.158
Retención DNCP
₲ 253.253
Retención IVA
₲ 979.071
Retención Renta
₲ 1.958.143
Multa
₲ 1.713.375
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175908
Monto Contrato
₲ 148.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.030.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.030.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional