Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164185
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-180824
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.325.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional