Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000582
Monto de la Factura
₲ 5.280.480
Nro. Solicitud de Transferencia
146563
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.542
Retención DNCP
₲ 18.782
Retención IVA
₲ 131.935
Retención Renta
₲ 145.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174327
Monto Contrato
₲ 430.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.149.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.149.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional